ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року (Благоустрій)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
1. __0300000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради___
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __0310000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __0316060_____ _0620___ _______Благоустрій міст, сіл, селищ_______
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми
|
Касові видатки (надані кредити)
|
Відхилення
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
|
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
|
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
|
Відхилення
|
Пояснення щодо причин відхилення
|
загальний фонд
|
спеціаль-ний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціаль-ний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціаль-ний фонд
|
разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1
|
0316060
|
0620
|
Благоустрій міст, сіл, селищ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
|
|
Завдання 1: Поховання безрідних громадян
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
52,2
|
0,0
|
52,2
|
16,2
|
0,0
|
16,2
|
Збільшилась кількість померлих безрідних громадян
|
1.2
|
|
|
Завдання 2: Ремонт криниць загального користування
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
139,3
|
0,0
|
139,3
|
39,3
|
0,0
|
39,3
|
Збільшені видатки враховуючи необхідний обсяг робіт по кожному колодязі в межах виділених асигнувань
|
1.3
|
|
|
Завдання 3: Очищення криниць загального користування
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
-38,1
|
0,0
|
-38,1
|
Зменшені видатки та перерозподілені на поточні ремонти колодязів
|
1.4
|
|
|
Завдання4: Дезінфекція криниць загального користування
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
-17,4
|
0,0
|
-17,4
|
Зменшені видатки та перерозподілені в межах виділених асигнувань на поточні ремонти колодязів та поховання безрідних
|
|
|
|
Усього
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
|
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
|
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
|
Відхилення
|
Пояснення щодо причин відхилення
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
№ з/п
|
КПКВК
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
|
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
|
Відхилення
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
0316060
|
Благоустрій міст, сіл, селищ
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1: Поховання безрідних
|
|
|
|
|
|
1.1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на поховання безрідних громадян
|
тис.грн
|
Рішення ради та фактичні видатки
|
36,0
|
52,2
|
16,2
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення кількості поховань
|
1.2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
Поховано безрідних громадян
|
чоловік
|
Пояснювальна до проекту кошторису та факт поховання
|
12
|
26
|
14
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення кількості померлих безрідних
|
1.3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість громадян одного безрідного громадянина
|
тис.грн
|
Пояснювальна до проекту кошторису та факт
|
3,0
|
2,0
|
1,0
|
1.4
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп зростання видатків на здійснення поховання безрідних громадян
|
%
|
Пояснювальна до проекту кошторису, акти виконаних робіт попереднього року та факт поховання
|
123,5
|
145
|
21,5
|
|
|
% виконання поховання померлих безрідних громадян до заявлених
|
%
|
акти виконаних робіт попереднього року та факт поховання
|
100
|
100
|
0,0
|
2
|
|
Завдання 2: Ремонт криниць загального користування
|
|
|
|
|
|
2.1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на ремонт криниць загального користування
|
тис.грн
|
Рішення ради та фактичне виконання робіт
|
100,0
|
139,3
|
39,3
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшені видатки враховуючи необхідний обсяг робіт по кожному колодязі в межах виділених асигнувань
|
2.2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість відремонтованих криниць загального користування
|
шт.
|
Пояснювальна до проекту кошторису та факт виконаних робіт
|
5
|
6
|
1
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Залишок асигнувань надало можливість додатково частково виконати ремонт 1 колодязя
|
2.3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
& |
|