ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року (інші діяльності)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року
1. __0300000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради___
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. __0310000___ __Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. __0318600_____ _0133___ _______Інші видатки_______
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми
|
Касові видатки (надані кредити)
|
Відхилення
|
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
259,5
|
0,0
|
259,5
|
259,5
|
0,0
|
259,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№
з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2
|
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
|
Касові видатки (надані кредити)
за звітний період
|
Відхилення
|
Пояснення щодо причин відхилення
|
|
загальний фонд
|
спеціаль-ний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціаль-ний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціаль-ний фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1
|
0318600
|
0133
|
Інші видатки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: залучення органів самоорганізації населення та мешканців району до вирішення питань життєзабезпечення району, до покращення благоустрою території району
|
259,5
|
0,0
|
259,5
|
259,5
|
0,0
|
259,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Усього
|
259,5
|
0,0
|
259,5
|
259,5
|
0,0
|
259,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
|
Затверджено паспортом
бюджетної програми
на звітний період
|
Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період
|
Відхилення
|
Пояснення щодо причин відхилення
|
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний
фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п
|
КПКВК
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
|
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
|
Відхилення
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
0318600
|
Інші видатки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання Залучення органів самоорганізації населення та мешканців району до вирішення питань життєзабезпечення району, до покращення благоустрою території району
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків
|
тис.грн
|
Рішення ради
|
259,5
|
259,5
|
0,0
|
|
2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість задіяних до співпраці голів квартальних комітетів
|
чоловік
|
Пояснювальна до проекту кошториса та фактично обраних
|
33
|
33
|
0,0
|
|
|
|
Кількість проведених семінарів з головами квартальних комітетів
|
од.
|
План роботи та фактично проведених
|
12
|
12
|
0,0
|
|
3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість розглянутих на семінарах питань
|
од.
|
Затверджено
та фактично розглянутих
|
80
|
86
|
6
|
|
|
|
Витрати на одного голову квартального комітету
|
тис.грн
|
розрахунково
|
7,9
|
7,9
|
0,0
|
|
4
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп зростання кількості розглянутих на семінарах питань
|
%
|
Протоколи семінарів попереднього та звітного років, розрахунково (до затверджених)
|
114,1
|
107,5
|
|
|
|
|
Темп зростання виплат на одного голову квартального комітету
|
%
|
розрахунково (до затверджених)
|
235,5
|
100
|
0
|
|
|
|
% задіяних до співпраці голів квартальних комітетів
|
%
|
розрахунково
|
100
|
100
|
0
|
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код
|
Найменування джерел надходжень
|
КПКВК
|
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
|
План видатків звітного періоду
|
Касові видатки за звітний період
|
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
|
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
|
х
|
|
&nb |
|
