Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15 січня 2018 року № __01-р
наказ
Фінансового відділу Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради _________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 15 січня 2018 року № 3
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0200000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів .
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 399,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 399,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Конституція України, рішення Кропивницької міської ради від 10 червня 2016 року №325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Фортечній та Подільській районним у м. Кропивницькому радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 22 грудня 2017 року №127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою території району
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Назва підпрограми
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
|
Загальний
фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
0216030
|
0620
|
Організація благоустрою населених пунктів
|
|
|
|
1.1
|
|
|
Завдання 1: Поховання безрідних громадян
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
1.2
|
|
|
Завдання 2: Ремонт криниць загального користування
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
1.3
|
|
|
Завдання 3: Очищення криниць загального користування
|
104,5
|
0,0
|
104,5
|
1.4
|
|
|
Завдання 4: Дезінфекція криниць загального користування
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
|
|
Усього
|
399,5
|
0,0
|
399,5
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
|
КПКВК
|
Загальний
фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
|
КПКВК
|
Назва показника
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Значення показника
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
0216030
|
Благоустрій міст, сіл, селищ
|
|
|
|
|
|
Завдання 1: Поховання безрідних громадян
|
|
|
|
1.1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на поховання безрідних громадян
|
тис.грн.
|
рішення ради
|
86,0
|
1.2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
Поховано безрідних громадян
|
чоловік
|
пояснювальна до проекту кошториса
|
26
|
1.3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
Середня вартість поховання одного безрідного громадянина
|
тис.грн.
|
пояснювальна до проекту кошториса
|
3,3
|
1.4
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
Темп зростання видатків на здійснення поховання безрідних громадян
|
%
|
пояснювальна до проекту кошториса, акти виконаних робіт попереднього року
|
164,8
|
|
|
% виконання поховання померлих безрідних громадян до заявлених
|
%
|
акти виконаних робіт попереднього року
|
100
|
2
|
|
Завдання 2: Ремонт криниць загального користування
|
|
|
|
2.1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на ремонт криниць загального користування
|
тис.грн.
|
рішення ради
|
185,0
|
2.2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
Кількість відремонтованих криниць загального користування
|
шт.
|
пояснювальна до проекту кошториса
|
5
|
2.3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
Середня вартість ремонту однієї криниці загального користування
|
тис.грн.
|
пояснювальна до проекту кошториса
|
37,0
|
2.4
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
% відремонтованих криниць від загальної кількості діючих на території району
|
%
|
реєстр криниць району, акти виконаних робіт попереднього року, пояснювальна до проекту кошториса
|
8
|
3
|
|
Завдання 3: Очищення криниць загального користування
|
|
|
|
3.1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на очищення криниць загального користування
|
тис.грн.
|
рішення ради
|
104,5
|
3.2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
Кількість очищених криниць загального користування
|
шт.
|
пояснювальна до проекту кошториса
|
38
|
3.3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
Середня вартість очистки однієї криниці загального користування
|
тис.грн.
|
пояснювальна до проекту кошториса
|
2,8
|
3.4
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
Темп зростання кількості очищених криниць загального користування
|
%
|
пояснювальна до проекту кошториса, акти виконаних робіт попереднього року
|
177,0
|
|
|
% очищених криниць від загальної кількості діючих на території району
|
%
|
реєстр криниць району, акти виконаних робіт попереднього року, пояснювальна до проекту кошториса
|
61,3
|
4
|
|
Завдання 4: Дезінфекція криниць загального користування
|
|
|
|
4.1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на дезінфекцію криниць загального користування
|
тис.грн.
|
рішення ради
|
24,0
|
4.2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
Обсяг дезінфекції криниць загального користування
|
м3
|