Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15 січня 2018 року № __01-р
наказ
Фінансового відділу Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради _________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 15 січня 2018 року № 3
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0200000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
діяльності районної у місті ради _____________________________________________________________________
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2931,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2821,0 тис. гривень та спеціального фонду – 110,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Конституція України, рішення Кропивницької міської ради від 10 червня 2016 року №325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Фортечній та Подільській районним у м. Кропивницькому радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 22 грудня 2017 року №127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради та її виконавчого комітету
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Назва підпрограми
|
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
|
Загальний
фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
0210150
|
0111
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад)
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
|
2821,0
|
110,4
|
2931,4
|
|
|
|
|
Усього
|
2821,0
|
110,4
|
2931,4
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
|
КПКВК
|
Загальний
фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№
з/п
|
КПКВК
|
Назва показника
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Значення показника
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
0210150
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад)
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
|
|
|
|
|
1
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
кількість штатних одиниць
|
од.
|
штатний розпис
|
17
|
|
2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
кількість підготовлених та проведених засідань сесій, виконавчого комітету, постійних комісій, робочої групи, адмінкоміссії
|
од.
|
Розрахунково до протоколів засідань за попередній рік
|
80
|
|
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян
|
од.
|
Розрахунково до журнал реєстрації вхідної та вихідної документації, журналу реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян за попередній рік
|
1700
|
|
|
|
розглянуто справ адмінкомісією
|
од.
|
Розрахунково до звіту 1-АП (Річна) за попередній рік
|
180
|
|
3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
кількість прийнятих рішень сесій, виконавчого комітету, затверджених розпоряджень, накладених адмінстягнень на одного працівника
|
од.
|
розрахунково
|
5
|
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника
|
од.
|
розрахунково
|
100
|
|
|
|
сума накладених адміністративних штрафів
|
тис.грн.
|
розрахунково
|
15
|
|
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці
|
тис.грн.
|
розрахунково
|
165,9
|
|
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
% виконання наданих повноважень
|
%
|
розрахунково
|
100
|
|
|
|
% виконання завдань, доручень
|
%
|
розрахунково
|
100
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код
|
Найменування джерел надходжень
|
КПКВК
|
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
|
План видатків звітного періоду
|
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
|
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
|
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ О.В. Кришко
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ І.В. Поповкіна
(підпис) (ініціали та прізвище)
