Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу Фортечної
районної у м. Кропивницькому ради
від «12 січня 2018 року № 1
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 3710160 Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710160 Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 699,00 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду – 699,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; повноваження в галузі бюджету та фінансів, визначені рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам»; накази Міністерства фінансів України від 22 грудня 2010 р. № 1608 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» та від 20 вересня 2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»; рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів районного у місті бюджету.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Назва підпрограми
|
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п
|
КПКВК
|
КФКВК
|
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
|
Загальний
фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
Підпрограма
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання
|
|
|
|
|
1
|
3710160
|
0111
|
Здійснення повноважень з виконання районного у місті бюджету та інші функції з управління коштами районного у місті бюджету
|
699,00
|
0,00
|
699,00
|
|
|
|
|
Усього
|
699,00
|
0,00
|
699,00
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
|
КПКВК
|
Загальний
фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Регіональна цільова програма 1
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№
з/п
|
КПКВК
|
Назва показника
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Значення показника
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
3710160
|
Керівництво і управління у сфері фінансів
|
|
|
|
|
|
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
кількість штатних одиниць
|
кількість
|
штатний розпис
|
3
|
|
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
Кількість підготовлених нормативних документів щодо районного у місті бюджету
|
од.
|
журнали реєстрації рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів
|
20
|
|
|
|
Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів з районного у місті бюджету
|
од.
|
система програмного Продукту ”AIC ”Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»
|
300
|
|
|
|
Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису та паспортів районного у місті бюджету
|
од.
|
реєстр довідок про внесення змін до річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань
|
90
|
|
|
|
Кількість підготовлених звітів щодо формування та виконання районного у місті бюджету
|
од.
|
звітність розпорядників коштів районного у місті бюджету та журнал реєстрації вхідної та вихідної документації
|
700
|
|
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
Кількість підготовлених розпорядчих документів на 1 працівника
|
од.
|
розрахунок
|
6,6
|
|
|
|
Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів на 1 працівника
|
од.
|
розрахунок
|
100,0
|
|
|
|
Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису та паспортів бюджетних програм на 1 працівника
|
од.
|
розрахунок
|
30,0
|
|
|
|
Кількість звітів по формування та виконанню районного у місті бюджету на 1 працівника
|
од.
|
розрахунок
|
233,3
|
|
|
|
Витрати на утримання 1 штатної одиниці
|
тис. грн.
|
розрахунок
|
233,0
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код
|
Найменування джерел надходжень
|
КПКВК
|
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
|
План видатків звітного періоду
|
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
|
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
|
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
загальний фонд
|
спеціальний фонд
|
разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Підпрограма 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами)
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
х
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Головний спеціаліст-головний бухгалтер О. Савилович
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу І. Поповкіна
