Виконавчі органи
районної у місті ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради
від «12 січня 2018 року № 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3710160 Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710160 Фінансовий відділ Фортечної районної у м. Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 699,00 тис. гривень, у тому числі:

загального фонду – 699,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; повноваження в галузі бюджету та фінансів, визначені рішенням Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам»; накази Міністерства фінансів України від 22 грудня 2010 р. № 1608 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» та від 20 вересня 2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік»; рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів районного у місті бюджету.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма
			Завдання
1	3710160	0111	Здійснення повноважень з виконання районного у місті бюджету та інші функції з управління коштами районного у місті бюджету	699,00	0,00	699,00
			Усього	699,00	0,00	699,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3710160	Керівництво і управління у сфері фінансів
		затрат
		кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	3
		продукту
		Кількість підготовлених нормативних документів щодо районного у місті бюджету	од.	журнали реєстрації рішень та розпоряджень, журнал реєстрації наказів	20
		Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів з районного у місті бюджету	од.	система програмного Продукту ”AIC ”Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»	300
		Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису та паспортів районного у місті бюджету	од.	реєстр довідок про внесення змін до річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань	90
		Кількість підготовлених звітів щодо формування та виконання районного у місті бюджету	од.	звітність розпорядників коштів районного у місті бюджету та журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	700
		ефективності
		Кількість підготовлених розпорядчих документів на 1 працівника	од.	розрахунок	6,6
		Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів на 1 працівника	од.	розрахунок	100,0
		Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису та паспортів бюджетних програм на 1 працівника	од.	розрахунок	30,0
		Кількість звітів по формування та виконанню районного у місті бюджету на 1 працівника	од.	розрахунок	233,3
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	233,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Головний спеціаліст-головний бухгалтер О. Савилович

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу І. Поповкіна